河南洛阳消息 为进一步加强内控管理，强化制度约束，规范业务流程，推动企业各项工作高质量发展，物资分公司以“强内控、防风险、促合规”为管控目标，多措并举推进内控管理体系建设，为企业经营管理提供有力的机制保障。
　　加强组织领导，明确目标责任。为深入推进“合规管理强化年”建设，物资分公司主要领导认真履行企业法制建设第一责任人职责，靠前指挥，积极部署，做到逢遇必说，逢会必讲，动员全体员工从基础业务开始，从源头防范开始，提高对风险管理和内控工作的重视，进一步树立和强化管理制度化、制度流程化、流程信息化的内控理念，通过“强监管、严问责”，严格落实各项规章制度，将内部控制和风险管理嵌入业务流程，促使公司依法合规开展各项经营活动，实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标，形成全过程、全体系的风险防控机制，增强公司员工的“责任意识、规矩意识、底线意识”，让合规经营深入人心。
　　完善内控机制，优化管理流程。物资分公司认真贯彻落实集团公司“两会”精神，建立以风险管理为主线、内控管理为抓手、法律合规为重点的内控体系和风险防控机制。针对2022年上半年的业务工作，开展了资金管理、采供管理、合同管理、人力资源管理等重点领域内控评价工作，梳理了内控法律合规风险点，修订发布了《物资分公司内部控制体系运行管理办法》《物资分公司内部控制与风险管理流程》，明确了重要业务领域和关键环节的风险应对措施，依托风险控制矩阵等管理工具，识别评估关键风险、梳理完善业务流程、规范落实规章制度，实现内控流程与业务的深度融合，形成事前、事中、事后有机结合的风险管理与内控管理机制，确保重大、专项风险有效管控，为推进风险内控法律合规一体化建设提供有力保障。
　　严肃监督问责，护航经营环境。为持续巩固风险内控法律合规一体化建设成效，物资分公司开展对所属各项目厂站、区域集采中心、恒源隧华阳分公司合规性检查工作，以《洛阳恒源隧物资有限公司华阳分公司投资情况审计》《洛阳恒源隧物资有限公司北京区域集采中心合规性检查》等检查报告为基础资料，通过对经营管理、创绩创效、合法合规、风险管理等重点情况的再监督、再检查，进一步推动内部监督和问题整改全覆盖、无死角，做到应审尽审、凡审必严、有责必惩、违规必究的震慑氛围，持续优化企业经营环境。 （张灏旸）